芜湖市2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告
为深入贯彻落实《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）精神，按照芜湖市财政局《芜湖市财政局转发财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财预〔2024〕98号）的要求，现将我市2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告一并上报。
芜湖市应急管理局 芜湖市财政局
2024年3月26日
芜湖市2023年度中央自然灾害资金转移
支付预算执行情况绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2024年1月市本级收到中央自然灾害救灾资金190万元，分别为无为市30万元，南陵县20万元，繁昌区20万元，湾沚区20万元，鸠江区20万元,镜湖区20万元，弋江区20万元，经开区20万元，三山经开区20万元，立即下到各县市区财政。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
无为市赫店镇7万元用于支付器材库改造工程费用，工程已于2023年5月完成；3万元用于采购防汛器材：毛竹1200根、木材30根、编织袋5000只、竹笆200块、雨布100卷、铁丝10捆，2023年12月完成采购工作。
（二）资金管理情况分析
（1）资金分配依据：根据芜湖市基层防汛抗旱应急能力标准化建设复核情况，对达标镇补助相应资金。
（2）资金使用原则：按照“专款专用、重点使用”原则，经由县(市、区)财政局拨到县(市、区)应急局账户的中央自然灾害救灾资金，不得转拨给乡镇账户或其他部门账户。如资金确实需要给乡镇或其他部门使用，应由乡镇或其他部门到县应急局报账，将资金支出给相应的劳务供应商。
（三）总体绩效目标完成情况分析
下达预算资金共190万元，已使用10万元，剩余180万元，完成率5.2%。
（四）绩效指标完成情况分析
1、产出指标
（1）数量指标
已采购毛竹1200根、木材30根、编织袋5000只、竹笆200块、雨布100卷、铁丝10捆共六种物资，完成预期指标。
（2）质量指标
防汛物资采购均符合质量标准，并验收入库。
（3）时效指标
防汛抗旱物资仓库改造在2024年4月完成，物资采购在2024年12月完成，符合绩效指标要求。
（4）成本指标
总成本控制在190万元以下，没有超成本指标。
2、效益指标
（1）经济效益指标
通过采购防汛物资、隐患治理抵御了洪水灾害，保护了当地的经济收入。
（2）生态效益指标
防汛水泵、无人机、应急照明等设备的运用大大提高了防汛抢险的效率，保护了生态。
3、满意度指标完成情况分析
挽回了老百姓的田地、农作物，受到群众的好评。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2024年1月上旬市级财政收到资金指标，立即下达到县市区财政部门，有关采购工作的开展需要走招投标程序，无法在短时间内完成绩效目标。下一步将加强对县市区资金使用的督导，尽快完成资金的使用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评为69.9分，自评结果在芜湖市应急局政务公开网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
芜湖市2023年度重点非煤矿山重大灾害
风险防控建设项目转移支付预算
执行情况绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）下达2023年中央转移支付预算和绩效目标情况
1.下达预算情况。根据《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅 安徽省能源局国 家矿山安全监察局安徽局关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知》(皖财资环〔2023〕1210 号)和《芜湖市财政局 芜湖市应急管理局关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知》(财资环〔2023〕546号)，共下达鸠江区2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出资金67.5万元。
2.绩效目标情况。下达2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控资金绩效目标任务：完成芜湖和成矿业发展有限公司龙塘沿铁矿AI视频智能辅助监管监察系统1套建设改造、完成芜湖和成矿业发展有限公司龙塘沿铁矿视频智能监控子系统1套建设改造。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1、鸠江区
2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控资金67.5万元，绩效目标：完成芜湖和成矿业发展有限公司龙塘沿铁矿AI视频智能辅助监管监察系统1套建设改造、完成芜湖和成矿业发展有限公司龙塘沿铁矿视频智能监控子系统1套建设改造。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年中央下达2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控资金67.5万元，已及时拨付给鸠江区，鸠江区于2023年12月拨付至芜湖和成矿业发展有限公司，资金执行率100%。
（二）资金管理情况分析
按照中央财政资金项目绩效管理要求，芜湖市严格按照资金管理办法规定，对中央财政预算资金实行全过程绩效监管。依规对2023年中央财政资金转移支付资金专款专用，加强事中绩效运行监控，对2023年11月-12月中央财政转移支付资金项目支出预算绩效监控工作，并及时调度鸠江区应急局和相关企业加快项目建设进度。目前和成矿业对该项目正在进行公开招投标，下一步将督促有关单位推进项目建设进度，确保资金使用规范安全。
（三）总体绩效目标完成情况分析
《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅 安徽省能源局国 家矿山安全监察局安徽局关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知》(皖财资环〔2023〕1210 号)和《芜湖市财政局 芜湖市应急管理局关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知》(财资环〔2023〕546号) 下达绩效目标分解表，芜湖市尚未完成2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控资金绩效目标任务，实际完成任务0个。
（四）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
企业已完成1本项目建设方案制定。
（2）质量指标
相关项目建设方案文本符合标准。
（3）时效指标
建设方案制定在2023年12月31日前完成，招投标工作在2024年3月完成，项目建设在2024年4月完成，符合绩效指标要求。
（4）成本指标
总成本控制在67.5万元以下，没有超成本指标。
2、效益指标
（1）经济效益
通过重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设，有效提升企业安全风险防范能力，减少安全生产事故隐患，避免安全生产事故损失。
（2）社会效益
提升矿山安全风险防控水平，保障当地经济发展环境平稳有序。
（3）生态效益
非煤矿山重大灾害风险防控项目建设有效避免了矿山事故发生，保护了生态环境不受破坏。
（4）可持续影响
对于矿山安全生产水平提升的影响较为明显，提高了矿山防范应对安全风险的能力。
3、满意度指标完成情况分析
提升矿山生产本质安全，达到预期目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
中央补助资金下达我市后，市级立即将指标拨至鸠江区，鸠江区也及时将资金下给企业，项目建设有关工作开展需要走公开招投标程序，无法在短时间内完成绩效目标。下一步将加强企业资金使用的督导调度，尽快完成资金的使用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评分为82分，自评结果在芜湖市应急局政务公开网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
芜湖市2023年度森林火灾高风险区扑火队伍
应急能力提升建设项目转移支付预算
执行情况绩效自评报告
一、绩效目标下达情况
芜湖市森林火灾高风险区扑火队伍应急能力提升建设项目总投资2763万元，中央与地方投资比例为8：2，中央投资2210万元，地方配套资金553万元，项目建设期从2023年1月至2024年12月，为期2年。2023年8月收到中央资金1000万元，地方配套2023年计划投入250万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。中央资金1000万元，已使用926.21万元，剩余73.79万元2024年继续投入项目建设；地方配套2023年计划投入250万元，因先使用中央资金等原因，实际投入85.4万元（包含市财政29.5万元和南陵财政55.9万元），已全部使用。
（二）资金管理情况分析。按照“专款专用”原则，所有资金用于芜湖市森林火灾高风险区扑火队伍应急能力提升建设项目，所有分项均低于各分项控制价，应付款项支付完成。
（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年收到项目资金1085.4万元，已完成支付1011.61万元，资金支付率为93.20%；绩效指标总体完成良好。
（四）绩效指标完成情况分析
1、产出指标
（1）数量指标
完成了项目工程建设规划设计方案、初步设计、概算及施工图编制，相关方案文本经有关部门、机构批复同意或审查合格；完成项目设备采购招投标、合同签订及821件（辆/套/条/把/台）装备验收工作；完成监理、施工招投标、合同签订等工作，符合绩效指标要求。
（2）质量指标
相关方案文本符合标准，并经有关部门、机构批复同意或审查合格。相关设备均符合标准，已验收入库，符合绩效指标要求。
（3）时效指标
在约定日期内完成相关工作，符合绩效指标要求。
（4）成本指标
中标价在控制价以下，符合绩效指标要求。2023年地方配套资金到付率未完成，原计划地方配套250万元，实际配套85.4万元，其中市本级财政29.5万元,南陵财政55.90万元，造成原因：先使用中央资金等。
2、效益指标
（1）经济效益指标
通过采购扑火装备，有效加强森林防灭火专业队伍装备建设，提升森林火灾应急处置能力，减少森林火灾损失。
（2）生态效益指标
运兵车、高压扬程水泵、无人机、空中系留照明系统等设备的运用大大提高了处置森林火灾的效率，保护了森林资源和生态环境。
4、满意度指标完成情况分析
保护森林资源，达成预期指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
地方配套资金到付率低于预期，因是中央预算内投资项目，先使用中央已下达资金造成，下一步优化绩效指标，并加快项目建设，尽快完成资金的使用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本项目绩效自评96.7分，结果作为我市今后森林火灾高风险区扑火队伍应急能力提升建设项目自评工作的参考，自评结果在芜湖市应急局政务公开网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
